Вакансии компании Военторг, столовая в Москве – Работа в Военторг, столовая

АО «Военторг-Москва» требуется Бухгалтер-кассир Условия: – Официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня; – Полный соцпакет: оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, больничный; – Полностью "белая зарплата": оклад 145 000 минус НДФЛ (126 150 руб. на руки) выплачивается два раза в месяц на карту; – График 5/2 с 9.00 до 18.00 с обеденным перерывом; – Пятница - короткий день до 16:45; – Ежегодная индексация зарплаты, годовая премия по итогам работы; – Наш офис находится рядом с метро Рязанский Проспект или Окская. Обязанности: – Прием и выдача наличных денежных средств; – Оформление в 1С Бухгалтерия приходных и расходных кассовых ордеров в разрезе статей движения денежных средств и элементов справочников подразделения; – Ежедневно производить выдачу денежных средств на выплату заработной платы, аванса, подотчетных средств; – Ежедневно оформлять в программе 1 С: Бухгалтерия расходные кассовые ордера в разрезе статей движения денежных средств и элементов справочника подразделения организации; – Ежедневно сверять остаток денежных средств в кассовой книге (50,01 счет) с осатком денежных средств в кассе; – Ежедневно формировать по ККМ Эвотор чеки по предоплате, на безналичную оплату, поступившую на расчетный счет Общества от физических лиц, согласно банковским выпискам; – В последний календарный день текущего месяца формировать по ККМ Эвотор чеки по полному расчету, на безналичную оплату, поступившую на расчетный счет Общества от физических лиц; – Пробивать чеки при реализации физическим лицам товаров и услуг маркированного, немаркированного товара со склада Общества; – По мере необходимости инкассировать наличные денежные средства и оформлять необходимую сопроводительную документацию; – По мене необходимости сдавать наличные денежные средства в банк; – По мене необходимости снимать наличные денежные средства с расчетного счета; – Ежедневно оформлять кассовую книгу на бумажном носителе по Главной кассе Общества, контролировать лимиты остатка наличных денежных средств в Главной кассе; – Каждый понедельник предоставлять данные по поступлению денежных средств от розничных покупателей торгово- бытовой деятельности ответственным исполнителям; – Ежемесячно в срок до 10-го числа контролировать сроки предоставления авансовых отчетов (счет 71). Предоставлять данные по подотчетным лицам, не предоставившим авансовый отчет в установленный срок; – Принимать авансовые отчеты с приложениями к ним всех первичных документов и отражать их в программе 1С:Бухгалтерия в соответствии с требованиями законодательства; – по мере расходования, закупленного имущества подписывать и принимать от МОЛ акты на списание и отражать их а программе 1С: Бухгалтерия; – Проверять первичные документы на правильность их оформления, достоверность и законность совершения хозяйственных операций; – Ежемесячно в срок до 6-го числа включительно закрывать а программе 1С: Бухгалтерия движение денежных средств в разрезе статей движения денежных средств и элементов справочника подразделений организацции; – Производить расчет максимально допустимой суммы наличных денежных средств на конец рабочего дня для каждого обособленного подразделения Общества, составлять приказ о лимите денежных средств в каждом обособленном подразделении Общества; – Следить за сохранностью наличных денежных средств в Главной кассе Общества; – Ежегодно, в установленный срок, передавать оригиналы всех первичных документов и отчетов в архив, согласно установленному положению об архивации документов; – Принимать участие в составе комиссии в проведении инвентаризаций товарно- материальных ценностей; – Осуществлять учет путевых листов: Принимать путевые листы и проверять на правильность заполнения; контролировать нормы расхода топлива в соответствии с утвержденным руководителем нормами на каждый автомобиль и отражать списания топлива в программе 1С6 Бухгалтерия; контролировать сроки предоставления путевых листов в бухгалтерию, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным; – Контролировать и сверять остатки топлива в путевых листах на конец отчетного периода в соответствии с учетными данными в программе 1С: Бухгалтерия; – Вести таблицу расхода топлива по каждому автомобилю; – Ежегодно не позднее 20 января текущего года предоставлять старшему бухгалтеру по начислению заработной платы расчет компенсации за использование личного транспорта в служебных целях за прошлый год; – Осуществлять учет дизельного топлива котельной: принимать первичные документы по дизельному топливу от поставщика и отражать в программе 1С: Бухгалтерия; – Создавать в программе и оформлять перемещение дизельного топлива на котельную; – Создавать а программе и оформлять требования- накладные на топливо, используемое в производственных целях каждым подразделением с указанием номенклатурной группы и статьи расходов; – Ежемесячно контролировать своевременную передачу в эксплуатацию ТМЦ по подразделениям в рамках данной должностной инструкции; – принимать отчет по расходу дизельного топлива от службы эксплуатации объектов недвижимости; – Ежемесячно не позднее 22-го числа месяца следующего за отчетным, закрывать в программе 1С: Бухгалтерия учет и движение ТМЦ; – Контролировать остатки ТМЦ не конец периода по счетам учета (10.3,10.5,10.9,10.6) в части склада АО. Требования: – Релевантный опыт работы от 3-х лет; – Высшее образование в сфере бухгалтерского учета; – Знание программы 1С Бухгалтерия, ведение кассовых операций; – Знание первичной бухгалтерской документации; – Знание законодательства по ведению бухгалтерского учета, порядок отражения операций в программах и на бухгалтерских счетах. – Знание первичных бухгалтерских документов, ЭДО, Excel, Word. – Умение работать в режиме многозадачности с большим объемом имформации.

АО «Военторг-Москва» требуется Бухгалтер-кассир с обязательным опытом работы в бухгалтерии крупной компании на участке касса, отчетность, ГСМ, путевые листы. Условия: – Официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня; – Полный соцпакет: оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, больничный; – Полностью "белая зарплата": оклад 145 000 минус НДФЛ (126 150 руб. на руки) выплачивается два раза в месяц на карту; – График 5/2 с 9.00 до 18.00 с обеденным перерывом; – Пятница - короткий день до 16:45; – Ежегодная индексация зарплаты, годовая премия по итогам работы; – Наш офис находится рядом с метро Рязанский Проспект или Окская. Обязанности: – Прием и выдача наличных денежных средств; – Оформление в 1С Бухгалтерия приходных и расходных кассовых ордеров в разрезе статей движения денежных средств и элементов справочников подразделения; – Ежедневно производить выдачу денежных средств на выплату заработной платы, аванса, подотчетных средств; – Ежедневно оформлять в программе 1 С: Бухгалтерия расходные кассовые ордера в разрезе статей движения денежных средств и элементов справочника подразделения организации; – Ежедневно сверять остаток денежных средств в кассовой книге (50,01 счет) с остатком денежных средств в кассе; – Ежедневно формировать по ККМ Эвотор чеки по предоплате, на безналичную оплату, поступившую на расчетный счет Общества от физических лиц, согласно банковским выпискам; – В последний календарный день текущего месяца формировать по ККМ Эвотор чеки по полному расчету, на безналичную оплату, поступившую на расчетный счет Общества от физических лиц; – Пробивать чеки при реализации физическим лицам товаров и услуг маркированного, немаркированного товара со склада Общества; – По мере необходимости инкассировать наличные денежные средства и оформлять необходимую сопроводительную документацию; – По мене необходимости сдавать наличные денежные средства в банк; – По мене необходимости снимать наличные денежные средства с расчетного счета; – Ежедневно оформлять кассовую книгу на бумажном носителе по Главной кассе Общества, контролировать лимиты остатка наличных денежных средств в Главной кассе; – Каждый понедельник предоставлять данные по поступлению денежных средств от розничных покупателей торгово- бытовой деятельности ответственным исполнителям; – Ежемесячно в срок до 10-го числа контролировать сроки предоставления авансовых отчетов (счет 71). Предоставлять данные по подотчетным лицам, не предоставившим авансовый отчет в установленный срок; – Принимать авансовые отчеты с приложениями к ним всех первичных документов и отражать их в программе 1С:Бухгалтерия в соответствии с требованиями законодательства; – по мере расходования, закупленного имущества подписывать и принимать от МОЛ акты на списание и отражать их а программе 1С: Бухгалтерия; – Проверять первичные документы на правильность их оформления, достоверность и законность совершения хозяйственных операций; – Ежемесячно в срок до 6-го числа включительно закрывать а программе 1С: Бухгалтерия движение денежных средств в разрезе статей движения денежных средств и элементов справочника подразделений организации; – Производить расчет максимально допустимой суммы наличных денежных средств на конец рабочего дня для каждого обособленного подразделения Общества, составлять приказ о лимите денежных средств в каждом обособленном подразделении Общества; – Следить за сохранностью наличных денежных средств в Главной кассе Общества; – Ежегодно, в установленный срок, передавать оригиналы всех первичных документов и отчетов в архив, согласно установленному положению об архивации документов; – Принимать участие в составе комиссии в проведении инвентаризаций товарно- материальных ценностей; – Осуществлять учет путевых листов: Принимать путевые листы и проверять на правильность заполнения; контролировать нормы расхода топлива в соответствии с утвержденным руководителем нормами на каждый автомобиль и отражать списания топлива в программе 1С6 Бухгалтерия; контролировать сроки предоставления путевых листов в бухгалтерию, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным; – Контролировать и сверять остатки топлива в путевых листах на конец отчетного периода в соответствии с учетными данными в программе 1С: Бухгалтерия; – Вести таблицу расхода топлива по каждому автомобилю; – Ежегодно не позднее 20 января текущего года предоставлять старшему бухгалтеру по начислению заработной платы расчет компенсации за использование личного транспорта в служебных целях за прошлый год; – Осуществлять учет дизельного топлива котельной: принимать первичные документы по дизельному топливу от поставщика и отражать в программе 1С: Бухгалтерия; – Создавать в программе и оформлять перемещение дизельного топлива на котельную; – Создавать а программе и оформлять требования- накладные на топливо, используемое в производственных целях каждым подразделением с указанием номенклатурной группы и статьи расходов; – Ежемесячно контролировать своевременную передачу в эксплуатацию ТМЦ по подразделениям в рамках данной должностной инструкции; – принимать отчет по расходу дизельного топлива от службы эксплуатации объектов недвижимости; – Ежемесячно не позднее 22-го числа месяца следующего за отчетным, закрывать в программе 1С: Бухгалтерия учет и движение ТМЦ; – Контролировать остатки ТМЦ не конец периода по счетам учета (10.3,10.5,10.9,10.6) в части склада АО. Требования: – Релевантный опыт работы от 3-х лет; – Высшее образование в сфере бухгалтерского учета; – Знание программы 1С Бухгалтерия, ведение кассовых операций; – Знание первичной бухгалтерской документации; – Знание законодательства по ведению бухгалтерского учета, порядок отражения операций в программах и на бухгалтерских счетах. – Знание первичных бухгалтерских документов, ЭДО, Excel, Word. – Умение работать в режиме многозадачности с большим объемом информации.